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▼ISO9001内部監査チェックリスト2015年版（品質）
いきなりですが、
・4.1組織及びその状況の理解はできていますか？
・4.2利害関係者のニーズ及び期待の理解はされていますか？
・6.1リスク及び機会への取組みはどのようにされていますか？
なんてこと、まさか「内部監査チェックリスト」に書いていないでしょうね？
こんなチェックリストでは、何の役にも立たないばかりか、時間の無駄ですよね！
しかし、実際は、規格のわかりにくい言葉で、どうでもよい内容で「内部監査チェックリスト」がつくられています。
すべての項目を監査する必要はありませんし、規格用語に縛られることもありません。
要は【目的は何か】と考えて、自社の業務にあったチェックリストを作ることです。
例えば、建設業では、なんといっても「現場」が重要です。
安全、品質、原価、工期、環境対策で決めたことが適切に実施されているか？
現場での監査がすべてといっても過言ではありません。
現場パトロールで、上記の項目をチェックシートにして、内部監査としている会社もあります。
・すべての項目を監査する必要はありません。
・全ての部門を監査する必要もありません。
よく、「経営者の監査がされていませんね」などという審査員がいますが、経営者は内部監査の依頼人です。
それにしても経営者の何の監査をしろというのでしょうか？
・品質方針は確立していますか？
・役割、責任及び権限は明確ですか？
・マネジメントレビューを実施していますか？
とでも確認するのでしょうか？
マネジメントレビューの有効性を評価できるのなら価値がありますが、、、。
・内部監査のポイントは次の通りです。（建設業の場合）
[画像]
(1) 目標が計画通り実施されているか
(2) 計画通り実施されていないとすれば何が問題か
・計画が具体的ではないのか（6.2目標及び達成計画の問題）
・力量に問題があるのか（7.2力量の問題）
・他に問題があるのか（なぜなぜなぜ→真因をつかむ）
(3) 問題点の指摘（真因）
(4) 対策の立案（修正処置、是正処置）
(5) 追跡監査（有効性の確認）
つまり、上記の項目をチェックすれば十分なのです。
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内部監査チェックリスト（業種別・記入事例付き）がついた
【ISO9001・2015年版かんたん内部監査セット】はこちらです。
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2020.01.04：反田快舟
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